Prefeitura Municipal de Girua

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2012 até 30/04/2012

Mês/Ano da Compra: 04/2012

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Pecas e Acessorios Cella Ltda CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Material para troca no veículo Santana placas IMT 2925

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia comando de válvula UN 48,50 1,00 48,50
Liquido do radiador L 16,00 1,00 16,00
Retentor da polia dianteira do virabrequim UN 12,80 1,00 12,80
Bomba d'agua KIT 101,00 1,00 101,00
Anel bomba do óleo UN 4,00 1,00 4,00
DESENCRAVANTE UN 2,00 1,00 2,00
Cola Silicone TUB 2,00 1,00 2,00
Tensor da Correia do Ponto UN 41,50 1,00 41,50
Total Pecas e Acessorios Cella Ltda 227,80

Fornecedor: Pecas e Acessorios Cella Ltda CNPJ/CPF: 91.028.613/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Serviço- Mão de obra

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra UN 95,00 1,00 95,00
Total Pecas e Acessorios Cella Ltda 95,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Codificação de chave

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço: Codificação da chave UN 120,00 1,00 120,00
Total Nelson José Karnikowski 120,00

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem Aérea UN 1.290,97 2,00 2.581,94
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 2.581,94

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para ser utilizada de uma impressora para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
transformador 500 de voltagem UN 129,90 1,00 129,90
Total TAIRAN SCHUMACHER 129,90

Total GABINETE DO PREFEITO 3.154,64

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Conserto ramal telefônico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto ramal telefônico UN 26,667 3,00 80,00
Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes 80,00

Fornecedor: Andre Antonio Lemos CNPJ/CPF: 666.370.580-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviço se faz necessário para conserto do portão de entrada de veículos da Prefeitura Municipal de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
conserto do portão de acesso a prefeitura municipal UN 1,00 20,00 20,00
Total Andre Antonio Lemos 20,00

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para serviço de consultoria e suporte a servidores da LINUX/WINDWOS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 6.300,00 1,00 6.300,00
Total Fernando Henrique Benatti 6.300,00

Fornecedor: Rolf Edmundo Guse CNPJ/CPF: 14.267.960/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de fonte de servidor Dell Power Edge 1800

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de fonte de servidor Dell Power Edge 1800 UN 350,00 2,00 700,00
Total Rolf Edmundo Guse 700,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 7.100,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de impressora

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto de calculadora UN 65,00 1,00 65,00
Total CLK- Informatica Ltda 65,00

Fornecedor: Mauro Luiz Cella CNPJ/CPF: 00.837.586/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para conserto do veículo uno da Secretaria de Finanças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Braçadeira UN 2,00 2,00 4,00
manga M 6,00 1,00 6,00
Filtro de combustível UN 20,00 1,00 20,00
Total Mauro Luiz Cella 30,00

Fornecedor: Chauana Com. e Representações Ltda CNPJ/CPF: 02.020.237/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para uso na impressora HP adiquirida recentemente , para uso de um cartucho reserva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
tonner CE285A CT 150,00 1,00 150,00
Total Chauana Com. e Representações Ltda 150,00

Fornecedor: IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Inscrição para Curso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 320,00 2,00 640,00
Total IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda 640,00

Fornecedor: Alisson C. Rodrigues CNPJ/CPF: 14.285.089/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realizar serviço de conserto de uma janela da sala da Secretaria de Finaças

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - conserto de janelas UN 430,00 1,00 430,00
Total Alisson C. Rodrigues 430,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.315,00

Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem utilizados pelos garis, para a limpeza nas ruas de nosso Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha reforçada UN 7,59 3,00 22,77
Total Cerealista Girua Ltda 22,77

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para pintura da Avenida Bento Gonçalves, arredores da Praça Aládio Ferreira, no embelezamento da avenida e floreiras e rótulas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trincha tam. grande UN 6,00 4,00 24,00
Bandeja p/ pintura de plástico UN 10,90 4,00 43,60
Pincel nº 10 UN 6,80 4,00 27,20
Rolo de lã para pintura 15cm UN 7,00 6,00 42,00
Tinta acrílica 18l na cor Dubay LT 249,00 6,00 1.494,00
Tinta acrílica 18l na cor vermelho amor LT 280,00 1,00 280,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 1.910,80

Fornecedor: Lojas Becker Ltda CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para ser utilizado em obras e vias da Secretaria solicitante.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carrinho de mão reforçado completo UN 150,00 3,00 450,00
Total Lojas Becker Ltda 450,00

Fornecedor: Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos e profissionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO -TAXA ART CREA UN 40,00 1,00 40,00
Total Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia 40,00

Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 2.423,57

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Joao A. Cambri CNPJ/CPF: 87.338.570/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Oserviço se faz necessário para recuperação do sistema de articulação da lâmina da motoniveladora Komatsu nº 69.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de torno e solda p/ a motoniveladora Komatsu nº 69 UN 1.650,00 1,00 1.650,00
Total Joao A. Cambri 1.650,00

Fornecedor: Lojas Becker Ltda CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: APARELHO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADO DAS CHAMADAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SMIT E SOSU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho telefonico sem fio UN 95,00 1,00 95,00
Total Lojas Becker Ltda 95,00

Fornecedor: Restaurante do Santo Ltda CNPJ/CPF: 07.394.183/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para fornecimento de marmitas para os servidores que vão trabalhar no interior do Município e não retornam no horário de meio dia , devido as distância que se encontram da sede . As marmitas serão retiradas conforme a necessidade de alimentação diária da Secretaria pelo peíudo de aprocimadamente de 04 meses.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Marmitas UN 9,00 300,00 2.700,00
Total Restaurante do Santo Ltda 2.700,00

Total SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE 4.445,00

Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Este material será disponobilizado junto as Escolas Municipais para registro de frequencia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno de Chamada p/ensino fund. séries iniciais c36pag. UN 11,16 180,00 2.008,80
Total Grafica Giruaense Ltda 2.008,80

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado no laboratório de informática da EMEF Sadi Mamedes Pilau.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Switch 8 portas, 10/100 mbps UN 65,00 1,00 65,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 65,00

Fornecedor: Reni dos Santos & Cia Ltda CNPJ/CPF: 13.837.390/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado nos instyrumentos musicais nas aulas de música dos alunos da EMEF Escola Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cordas de naylon para violão (corda 4ª) UN 3,80 10,00 38,00
Cordas de naylon para violão ( corda5ª) UN 3,80 6,00 22,80
Jogo completo de cordas de aço para violão JG 15,00 3,00 45,00
Palhetas de 0,80mm, usa X-H para violão e guitarra UN 3,00 5,00 15,00
jogo completo de cordas de nylon para violão JG 15,00 4,00 60,00
jogo completo de cravelhas de nylon para violão JG 65,00 1,00 65,00
Baquetas para bateria PAR 8,00 1,00 8,00
Total Reni dos Santos & Cia Ltda 253,80

Fornecedor: Damaria Gaist Calgaro CNPJ/CPF: 12.990.138/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: O serviço se faz necessário para conserto e pintura das goleiras da EMEF Canova.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto, pintura e colocação de goleiras UN 420,00 1,00 420,00
Total Damaria Gaist Calgaro 420,00

Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 2.747,60

Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Vanderlei Andariola CNPJ/CPF: 94.300.605/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Oserviço se faz necessário para conserto do bebedouro , pat. nº 204175 utilizado na EMEI G ente Miuda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - conserto de bebedouro UN 100,00 1,00 100,00
Total Vanderlei Andariola 100,00

Total ENSINO INFANTIL 100,00

Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Estes gêneros alimenticios serão disponibilizados aos alunos participantes do Programa Brasil Alfabetizado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açúcar sem refino - emb. 02 kg PCT 3,59 6,00 21,54
Biscoito salgado 400 g PCT 2,43 44,00 106,92
Biscoito sortido 400 g PCT 2,29 20,00 45,80
Chá diversos sabores, embalagem com no mínimo 13g, com 10 sachês CX 1,22 20,00 24,40
Maçã, tamanho médio, bom estado de conservação. KG 2,89 12,00 34,68
Café solúvel - NÃO GRANULADO emb. 200 gr LT 8,39 8,00 67,12
Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr PCT 2,99 8,00 23,92
Sabonete 90 g UN 0,98 8,00 7,84
Papel higiênico, branco, picotado c/ 64 rolos de 30m FRD 62,24 1,00 62,24
Detergente líquido - 500 ml UN 0,99 12,00 11,88
Total Cerealista Girua Ltda 406,34

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado junto a praça Aládio Ferreira na construção da casinha do coelho que ficará exposta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Peça de madeira pinus 1m x 5cm x 1cm PÇ 0,79 235,00 185,65
Peça de madeira pinus 5cm x 5cm x 1,20m PÇ 2,99 9,00 26,91
Peça de madeira pinus 6cm x 2,5m PÇ 3,44 40,00 137,60
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 350,16

Fornecedor: Adelci Luiz Abegg CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado junto ao Centro Cultural Adelina Dias

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta de vidro fume, 10mm 2,20m x 1,82m completa UN 1.430,00 1,00 1.430,00
Janela de vidro 1,20m x 2m, 8mm colocada UN 380,00 1,00 380,00
Total Adelci Luiz Abegg 1.810,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para confecção da alimentação escolar nas dependências das Escolas, tendo em vista o aumento do número de alunos em Função do Programa Mais Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Liquidificador 02 velocidades UN 49,90 2,00 99,80
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 99,80

Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Contratação de empresa para sonorização no dia 12/04/2012 no Ginásio da Emef Canova- Atividade - Teatro a Mil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Contratação de empresa de sonorização UN 600,00 1,00 600,00
Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA 600,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material usado junto ao Centro Cultural Adelina Dias para pintura das salas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta acrilica semi-brilho cor marfim - 18 litros BD 170,00 2,00 340,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 340,00

Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO 3.606,30

Órgão Requisitante: FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado junto a EMEF João José Bisongnin, nos reparos e melhoria da rede elétrica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 5,50 1,00 5,50
Fixa fio PCT 3,80 5,00 19,00
Reator eletrônico, de partida rápida 2x40 UN 31,70 8,00 253,60
Fio flexível 1x2,5mm M 0,90 40,00 36,00
Chave dijuntor unipolar 40 A UN 12,00 1,00 12,00
Centros externos para computador (completo) UN 9,00 1,00 9,00
Tomada de embutir simples UN 4,50 2,00 9,00
Bucha com parafuso 6mm PCT 0,10 10,00 1,00
BUCHA E PARAFUSO 10MM CJ 0,30 2,00 0,60
BUCHA E PARAFUSO 8 MM CJ 0,30 10,00 3,00
Chave dijuntor unipolar 25 A UN 12,00 1,00 12,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 360,70

Total FUNDEB 40% - MANUT. ENS. FUND. FUNDEB 360,70

Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Vanderlei Andariola CNPJ/CPF: 94.300.605/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Instalação de ar-condiconado split

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - instalação de ar condicionado splint UN 670,00 1,00 670,00
Total Vanderlei Andariola 670,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Este material se faz necessário para a manutenção do cemitério Municipal durante o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha c/cabo UN 15,00 10,00 150,00
Poste de concreto de 2m altura c/ 50cm curvo de concreto UN 40,00 5,00 200,00
Laje UN 17,00 10,00 170,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 520,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: A solicitação se faz necesária para colocação de tapetes nas escadas de acesso ao setor do Bolsa Familia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tapete antiderrapante borracha 48 x 48 UN 14,00 10,00 140,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 140,00

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para desenvolvimento de curso de manicure a ser ministrado aos beneficiários do programa Bolsa Família, com abojetivo de rensersão ao mercado de trabalho para sua alto subsistênsia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bacia de pedicure sem pedestal UN 8,90 4,00 35,60
Alicate manicure para altoclave UN 16,90 4,00 67,60
esmalte incolor UN 1,85 20,00 37,00
algodão pct. 500g UN 15,00 6,00 90,00
Avental PVC longo UN 22,00 2,00 44,00
Lixa de mão UN 0,20 120,00 24,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 298,20

Fornecedor: Comércio de Medicamentos Serramar Ltda CNPJ/CPF: 08.992.630/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para desenvolvimento de curso de manicure a ser ministrado aos beneficiários do programa Bolsa Família, com abojetivo de rensersão ao mercado de trabalho para sua alto subsistênsia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luvas descartáveis, de procedimento, tamanho M - Cx c/ 100 unidades CX 19,90 1,00 19,90
Espatula manicure para altoclave UN 6,49 4,00 25,96
pinça p/sombrancelha p/altoclave UN 0,75 10,00 7,50
cortador de unhas p/altoclave UN 1,49 4,00 5,96
Esmalte cintilante para unha , com 8 ml FR 1,80 10,00 18,00
lixa de pé unid. UN 1,90 10,00 19,00
palito para manicure de madeira UN 0,15 30,00 4,50
Acetona tb 480 m UN 6,75 10,00 67,50
Protetor de bacia descartável, manicure e pedicure pct c/50 unid - PCT 15,90 5,00 79,50
Total Comércio de Medicamentos Serramar Ltda 247,82

Fornecedor: Comércio de Medicamentos Serramar Ltda CNPJ/CPF: 08.992.630/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Para uso nos cursos de manucura da secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Esmalte para unhas cremoso , super brilho 8ml UN 1,80 60,00 108,00
Total Comércio de Medicamentos Serramar Ltda 108,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material para colocação dos tepetes nas escadas de acesso ao stor do Bolsa Família

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola cascola 750gr LT 19,20 1,00 19,20
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 19,20

Fornecedor: EGP - FAMURS -Escola de Gestao Publica CNPJ/CPF: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Inscrição para curso

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 187,00 1,00 187,00
Total EGP - FAMURS -Escola de Gestao Publica 187,00

Fornecedor: Dionatan D. Muller & Cia Ltda CNPJ/CPF: 14.448.086/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para a Escola Rui Ramos no Bairro Moura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tela malha 07, arame 16 c/ 1,5m de altura M 10,10 25,00 252,50
Total Dionatan D. Muller & Cia Ltda 252,50

Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA 2.442,72

Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição necessária para um almoço diferenciado as crianças do PETI - onde haverá integração entre estas com suas mães

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Farinha de trigo especial, tipo 01, enrriquecido com ferro e ácido sólido, emb. 05 kg PCT 5,79 3,00 17,37
Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras KG 1,99 8,00 15,92
Margarina com sal - emb. 01 kg POT 3,15 1,00 3,15
Milho verde em conserva - 200g LT 1,09 4,00 4,36
EMBALAGEM PLASTICA P/CONGELAR 5KG UN 3,20 1,00 3,20
Extrato de tomate 370g UN 1,48 10,00 14,80
Leite integral UAT (UHT) com 1 litro CX 1,79 2,00 3,58
Ervilha em conserva - 200 gramas UN 0,99 3,00 2,97
Total Cerealista Girua Ltda 65,35

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação elétrica e computadores para o - PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 2,10 1,00 2,10
Cabo flexível 6mm M 1,69 20,00 33,80
Bastão terra c/ conector cobre 1/2 x 2m UN 12,00 1,00 12,00
Braçadeira Galvanizadas 1/2 tipo D UN 0,25 20,00 5,00
Caixa de ferro 2 x 4" UN 0,94 8,00 7,52
Caixa centro distribuição c/ disjuntor e tomada p/ computador UN 22,30 2,00 44,60
Barra de cano PVC 1/2 UN 2,70 2,00 5,40
Bucha plástica 6mm UN 0,02 50,00 1,00
TOMADA de imbutir - 20 A UN 3,60 8,00 28,80
Fio flexivel 2,5mm M 0,74 50,00 37,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 177,22

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação elétrica e computadores na sala de atendimento do centro de Referencia Espcializada de Assistencia Social - CREAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 2,10 1,00 2,10
Tomada externa UN 2,60 2,00 5,20
Fixa fio PCT 1,45 4,00 5,80
Prego 12 x 12 PCT 6,95 1,00 6,95
Canaleta para fio 02m BR 1,70 10,00 17,00
Sifão UN 3,90 1,00 3,90
Parafuso 3,5 x 40 UN 0,04 30,00 1,20
Caixa centro distribuição c/ disjuntor e tomada p/ computador UN 22,30 6,00 133,80
Interruptor externo 1 tecla UN 2,60 2,00 5,20
Bucha plástica 6mm UN 0,02 30,00 0,60
Disjuntor monopolar 25 ap UN 6,25 1,00 6,25
Total Paulinho Ferragens Ltda 188,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação elétrica e computadores na sala de atendimento do centro de Referencia Espcializada de Assistencia Social - CREAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tomada externa para telefone UN 2,85 2,00 5,70
Fio paralelo 4 mm M 2,49 30,00 74,70
Centro de distribuição externo p/ 1 chave disjuntora UN 4,60 1,00 4,60
Fio p/ telefone CC M 0,39 50,00 19,50
Total Iassun Gaita 104,50

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação elétrica e computadores para o - PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso soberbo 3,5 x 30 UN 0,06 50,00 3,00
Fio paralelo 4 mm M 2,49 20,00 49,80
Total Iassun Gaita 52,80

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos de internet para uso nos computadores da sala do Peti- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Switch 16 portas 10/100MB UN 89,90 1,00 89,90
Total TAIRAN SCHUMACHER 89,90

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material para pintura da sala onse se encontra as instalações do PETI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta plástica branca - 18L BD 125,00 1,00 125,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 125,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para pintura das paredes do -- CREAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta plástica branca - 18L BD 65,00 2,00 130,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 130,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para instalação elétrica e computadores na sala de atendimento do centro de Referencia Espcializada de Assistencia Social - CREAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calha para fluorescente 2x40w completa UN 38,00 7,00 266,00
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 266,00

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição necessária para um almoço diferenciado as crianças do PETI - onde haverá integração entre estas com suas mães

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de gado moída de 2º KG 8,99 5,00 44,95
Óleo de soja 900 ml LT 2,99 3,00 8,97
Cebola, tenra, firme, grande e sem broto KG 1,69 5,00 8,45
Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo DZ 2,99 4,00 11,96
Queijo colonial fatiado KG 11,00 10,00 110,00
Coxa e sobre coxa de frango KG 2,89 3,00 8,67
orégano - emb. 200g PCT 2,85 1,00 2,85
Apresuntado fatiado KG 5,50 1,00 5,50
Suco em pó, diversos sabores - emb de 500gr PCT 0,69 15,00 10,35
Creme de leite 200gr CX 1,15 10,00 11,50
Prato de papelão laminado 32 cm, UN 0,15 60,00 9,00
peito de frango KG 4,00 5,00 20,00
Total Franchesca Jantsch 252,20

Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 1.450,97

Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Generos alimentícios em carater emergencial em razão de a licitação para o Abrigo Provisório foi deserta,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Batata inglesa, inteira, firme, tamanho médio, sem brotos KG 1,19 10,00 11,90
Margarina vegetal sem sal, livre de gorduras trans - emb. 500 g POT 1,59 4,00 6,36
Mortadela fatiada KG 3,98 5,00 19,90
Leite integral UAT (UHT) com 1 litro CX 1,69 60,00 101,40
Açucar sem refino 02kg UN 3,59 10,00 35,90
DOCE DE FRUTAS (GELEIA) KG 3,99 5,00 19,95
Feijão preto Tipo 1, novo, de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente e resistente, com solda reforçada e íntegra, sem presença de grãos mofados, carunchados ou torrados e sem sujidades visíveis – bem. 1 kg. PCT 2,54 5,00 12,70
Biscoito doce, tipo Maria – embalado internamente em 3 ou 4 fileiras – pacotes com 800 g PCT 4,38 3,00 13,14
Total Cerealista Girua Ltda 221,25

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de uso na casa do Abrigo Privisório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tomada externa para telefone UN 2,80 2,00 5,60
Fixa fio PCT 2,40 2,00 4,80
Fio paralelo 1 1/2 M 1,24 15,00 18,60
Campainha cigarra extera UN 8,50 1,00 8,50
Total Paulinho Ferragens Ltda 37,50

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Asolicitação se faz necessária para aquisição de material permanente para o Conselho Tutelar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmera digital x5,14.1 MP, LCD de 2,7”, detector de face, zoom optico de 15x, zoom digital de 5,7x, cartão de memória de 2GB. UN 299,00 1,00 299,00
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 299,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para ser utilizado na sala do Conselho Tutelar de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho de fax, monofone c/fio UN 280,00 1,00 280,00
Ventilador de pé 3 pás UN 99,00 1,00 99,00
Ventilador de teto com no mínimo 03 pás metálicas UN 95,00 1,00 95,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 474,00

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Generos alimentícios em carater emergencial em razão de a licitação para o Abrigo Provisório foi deserta,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coxa e sobre coxa de frango congelada KG 3,50 10,00 35,00
Carne de gado de 2º pura KG 8,00 10,00 80,00
Carne de gado moída KG 8,99 10,00 89,90
Carne suína com osso KG 5,99 10,00 59,90
Óleo de soja 900 ml LT 2,79 15,00 41,85
Massa fina com ovos - emb. 01 kg PCT 2,79 5,00 13,95
Cebola, tenra, firme, grande e sem broto KG 1,69 5,00 8,45
Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo DZ 2,99 15,00 44,85
Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras KG 1,99 10,00 19,90
Mamão semi-maduro e sem partes estragadas KG 2,75 5,00 13,75
Cenoura tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas KG 1,55 3,00 4,65
Beterraba, tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas KG 1,99 3,00 5,97
Alface, folhas verdes, sem partes murchas PES 1,00 5,00 5,00
Mandioca com casca KG 1,59 5,00 7,95
Fralda descatável tamanho médio c/50 unidades PCT 14,90 2,00 29,80
Café solúvel - emb. 50g sch 2,19 20,00 43,80
Queijo fatiado KG 10,50 5,00 52,50
Filé de peixe, tipo tilapia, fresco e resfriado KG 23,00 5,00 115,00
SARDINHA EM LATA 250GR. LT 5,49 5,00 27,45
Vinagre de vinho tinto 750 ml FR 1,25 2,00 2,50
Banana caturra semimadura, sem partes estragadas, em bom estado de conservação KG 1,45 2,00 2,90
Arroz T1 - 5kg PCT 6,99 2,00 13,98
Total Franchesca Jantsch 719,05

Fornecedor: Josias Erdnann D. Mattos CNPJ/CPF: 06.314.208/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz nessária para as crianças que se encontram abrigadas junto ao Abrigo Provisório de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tênis esportivo, vários tamanhos PAR 68,50 2,00 137,00
Total Josias Erdnann D. Mattos 137,00

Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. 1.887,80

Órgão Requisitante: FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Asolicitação se faz necessário, em caráter emergencial de um rolo de lona preta devido a interpéris climático ocorridos no Município onde houve destelahamento de casas sendo necessário auxilio as famílias atingidas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lona preta de 140 miprons de 6 m de largura e 100 metros de comprimento ROL 402,00 1,00 402,00
Total Paulinho Ferragens Ltda 402,00

Fornecedor: CORAG Cia Riograndense Artes Graficas CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP - 49/2012 , CONVENIO Nº 25043291/98.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 499,50 1,00 499,50
Total CORAG Cia Riograndense Artes Graficas 499,50

Fornecedor: Imprensa Nacional CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO DO EDITAL DO PP - 49/2012 - CONTRATO Nº 25043291/98.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial da União UN 121,48 1,00 121,48
Total Imprensa Nacional 121,48

Fornecedor: Aldir José Scherer - ME CNPJ/CPF: 11.033.294/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - limpeza de fossa séptica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - limpeza de fossa séptica UN 200,00 20,00 4.000,00
Total Aldir José Scherer - ME 4.000,00

Total FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 5.022,98

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Josias Erdnann D. Mattos CNPJ/CPF: 06.314.208/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aaquisição para o evento Regional da Copa Butiá Mirin e Infantil edição 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de couro para futebol de campo UN 95,00 5,00 475,00
Total Josias Erdnann D. Mattos 475,00

Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER 475,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Os referidos materiais serão utilizados pelo Médico Veterinário no Departamento Municipal de Inspeção Animal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de látex p/ proteção e segurança, tam. "M", c/ Certificado de Aprovação do MT PAR 4,59 50,00 229,50
Total Cerealista Girua Ltda 229,50

Fornecedor: Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de pagamento de taxa de licenciamento ambiental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Taxa de ART ao Conselho Regional de Biologia UN 40,00 1,00 40,00
Total Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia 40,00

Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Instalação de bomba dágua

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - instalação de bomba de água UN 730,00 3,00 2.190,00
Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA 2.190,00

Fornecedor: Conselho Regional de Biologia CNPJ/CPF: 04.053.157/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Serviços técnicos e profissionais

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Taxa de ART ao Conselho Regional de Biologia UN 32,00 1,00 32,00
Total Conselho Regional de Biologia 32,00

Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE 2.491,50

Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CAPS, PARA CONFECÇÃO DE CESTINHAS COMEMORATIVAS PARA A PÁSCOA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coelho de Chocolate 50g cada UN 1,89 80,00 151,20
Bala do coração 100 g PCT 1,19 6,00 7,14
Bombom 1kg PCT 17,85 4,00 71,40
Casquinha cheia c/ amendoim DZ 6,99 12,00 83,88
Folhas de papel celofane brancas e coloridas UN 0,59 50,00 29,50
Pipoca doce 70 g cada UN 0,85 80,00 68,00
Total Cerealista Girua Ltda 411,12

Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Material destinado a doação a assintencia social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Frasco de Alimentação enteral FR 1,50 10,00 15,00
Equipo para dieta por gastrostomia UN 1,50 10,00 15,00
Sonda siliconada de aspiração traqueal nº 08 UN 0,65 100,00 65,00
Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 95,00

Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: O Pedido tem por finalidade adequar a coleta conforme a RDC Nº306, de 7 de dezembro de 2004

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco branco leitoso para descarte de resíduos sólidos de saúde infectados, pacote com 100 unidades PCT 30,00 13,00 390,00
Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 390,00

Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Estes materiais serão utilizados no município no ambulatório das unidades de saúde, para atendimento de pacientes que buscam o SUS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gesso pedra especial, tipo IV KG 30,00 5,00 150,00
Papel para ECG (eletrocardiograma), MAC 400, folhas medindo 80x90 mm 280 folhas, formato quadrado em Z PCT 45,00 5,00 225,00
Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 375,00

Fornecedor: Girua Turismo Ltda CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Transporte para pacientes do Caps, para Santa Rosa, no dia 18 de maio de 2012 com saída as 08 horas e retorno as 17 horas para o Encontro de Dia da Luta Antimaniconial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Contratação de veículo (ônibus) para transporte de pessoas - mínimo de 45 lugares UN 400,00 1,00 400,00
Total Girua Turismo Ltda 400,00

Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de aparelho telefônico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto aparelho telefônico UN 191,00 1,00 191,00
Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes 191,00

Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Programação de ramais telefônicos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Programação de ramais telefônicos UN 145,00 1,00 145,00
Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes 145,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para fechamento do portão do antigo prédio da Sede Adm da SMS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corrente 9mm KG 16,40 3,00 49,20
Cadeados médio nº 40 UN 14,90 1,00 14,90
Total Paulinho Ferragens Ltda 64,10

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Os materiais são de necessidades para adaptação aos novos padrões elétricos e raparo dos postos de Saude da Familia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita veda rosca 3/4 x 10m UN 1,90 2,00 3,80
Cola Cascola - bisnaga 30 gramas BIS 4,60 2,00 9,20
Fita isolante 20m UN 4,65 1,00 4,65
Fio plastichumbo 0,75mm M 1,08 10,00 10,80
Parafuso móveis 3,5/14 UN 0,0314 54,00 1,70
Canaleta plástica c/ 02 divisória - sistema x BR 18,50 2,00 37,00
Prego de aço PCT 3,20 2,00 6,40
Chave de luz c/ 2 teclas UN 7,20 1,00 7,20
Chave interruptora de luz externa de 01 tecla UN 3,54 4,00 14,16
Caixa sistema X, c/tomada completa 20 amperes UN 7,95 1,00 7,95
Rolo de lã de carneiro 23cm c/ cabo UN 32,90 1,00 32,90
Pino "J" macho 10 Amp UN 4,50 4,00 18,00
Pino "J" femea 10 Amp UN 4,50 2,00 9,00
Sistema X cotovelo externo UN 0,69 4,00 2,76
Sistema X canaleta UN 3,20 14,00 44,80
Cabo auto 4,0mm M 1,63 12,00 19,56
Grampo fix fio CX 2,40 2,00 4,80
Fio paralelo 2x2,5mm M 1,95 11,00 21,45
Fio paralelo 2x1,5mm M 1,24 27,00 33,48
Cabo 2x2,5 mm M 1,03 8,00 8,24
Adaptador sistema "T", c/ 3 pinos UN 6,80 2,00 13,60
Caixa sistema X UN 1,85 16,00 29,60
Tomada telefone sistema X completa UN 3,90 2,00 7,80
Luva de 50mm por 40 mm esgoto UN 1,06 1,00 1,06
Pino adaptador p/ tomada UN 8,90 6,00 53,40
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A DIN UN 7,95 1,00 7,95
pino adaptador 3 pino novo para tomada de computador antiga 2 chato + terr UN 3,75 1,00 3,75
Sistema x tomada dupla UN 6,90 1,00 6,90
Adaptador 2 red + terra UN 8,90 2,00 17,80
Sistema x tomada 10 A dupla UN 6,90 7,00 48,30
Parafuso madeira 4 x 35 UN 0,066 20,00 1,32
Total Paulinho Ferragens Ltda 489,33

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Os materiais são de necessidade para adaptação aos novos padrões elétricos e reparo dos postos de Saúde da Família.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lona preta M 1,47 76,00 111,72
Total Paulinho Ferragens Ltda 111,72

Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: MATERIAL USADO PARA A CASA DE OXIGÊNIO E COMPRESSOR DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF IV

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Portão metálico com grade de ferro 1/2" com cantoneira de 120x200cm de abrir 2 folhas, com quadro de tubo 40x30 e duas traves reforço interno com chapa chata 1x1/4" UN 550,00 2,00 1.100,00
Total Serralheria Quadra Ltda 1.100,00

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamento em caráter emergencial para a Paciente Mariana Lamb.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Topamax 50 mg (comprimidos revestidos) - Cx c/60 CX 219,00 2,00 438,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 438,00

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mediciamentos não básicos e não disponíveis na farmácia básica do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estradiol 02 mg - c/ 30 capsula CX 45,00 1,00 45,00
Amitriptilina 25 mg P344/98 C1 CMP 8,50 1,00 8,50
Diltiazen 90 mg CMP 20,00 1,00 20,00
Venlafaxina 75 mg - c/ 30 comprim. CX 89,00 1,00 89,00
Prednisona 5 mg CMP 9,00 1,00 9,00
Travatan - Colírio 0004% - c/ 2,5mL FR 85,00 1,00 85,00
Epitegel pomada oftálmica 50mg/ 10gr BIS 32,00 1,00 32,00
Naprix D - 5mg/12,5mg, c/30cpr CX 40,00 1,00 40,00
Azorga - Suspensão Oftálmica 5ml FR 53,00 2,00 106,00
Paroxetina · 30mg c/ 30 comprimidos CX 39,90 1,00 39,90
Florinefe 0,1mg - c/100 comprimidos FR 192,00 1,00 192,00
Omnaris - Suspensão nasal aerosol 50mcg - c/ 120 doses FR 41,00 1,00 41,00
Ocuvite Lutein c/ 60 comprimidos CX 115,00 1,00 115,00
OPTIVE COLIRIO UN 28,00 1,00 28,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 850,40

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição em carater emergencial de medicamentos, não disponiveis na farmácia básica, receitados por médicos do sus

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fluir CX 49,00 1,00 49,00
Travatan - Colírio 0004% - c/ 2,5mL FR 90,00 1,00 90,00
Pondera 20mg c/ 30 comprimidos CX 97,00 1,00 97,00
Pregaballina 75 mg - Cx c/ 28 cápsula CX 95,80 1,00 95,80
Oximax 400mcg - c/30 Cápsulas CX 61,00 1,00 61,00
Azorga - Suspensão Oftálmica 5ml FR 53,90 2,00 107,80
Glifage 1000 mg - c/ 30 comprimidos CX 27,00 1,00 27,00
Glimepil 4 mg - 30 Comprimidos CX 68,00 1,00 68,00
Tegretol xarope - Susp. oral 2%. frasco c/ 100 mL FR 16,00 7,00 112,00
Cymbalta 30mg - Cx c/ 28 comprim. CX 74,00 1,00 74,00
Cloridrato de clomipramina 75mg - Cx c/ 20cp CX 58,00 1,00 58,00
photoderme FPS 100 PÇ 125,00 1,00 125,00
janunet 850/50 UN 203,00 1,00 203,00
Digestil UN 13,00 1,00 13,00
nazalese UN 37,60 1,00 37,60
Omaris spray UN 41,70 1,00 41,70
escitalopram 10 mg UN 70,00 1,00 70,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 1.329,90

Fornecedor: Adelci Luiz Abegg CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vidros nas divisórias nas salas da nova Sede Administrativa da Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro incolor 4mm (18m2) c/ alumínio(45m) e borracha de vedação (90m) p/agregar ao patrimônio nº 203280 M2 1.200,00 1,00 1.200,00
Total Adelci Luiz Abegg 1.200,00

Fornecedor: Adelci Luiz Abegg CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de vidros transparente medindo 31 x 86 cm

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro Transparente, medindo 31 x 86 cm, expessura 5 mm, com moldura trabalhada. UN 40,00 4,00 160,00
Total Adelci Luiz Abegg 160,00

Fornecedor: Abase Computadores Sist.e Serv.Ltda CNPJ/CPF: 93.088.649/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de seleção e treinamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviço de seleção e treinamento UN 290,00 1,00 290,00
Total Abase Computadores Sist.e Serv.Ltda 290,00

Fornecedor: Fernanda Guidolin CNPJ/CPF: 717.588.280-72

Descrição do Objeto da Compra: Consulta médica especializada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Consulta médica especializada - Reumatologista UN 210,00 1,00 210,00
Total Fernanda Guidolin 210,00

Fornecedor: Carlos Alberto Benedetti CNPJ/CPF: 373.054.500-06

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos em cururgia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviços médicos em cirurgia renal em vidiolaparoscopia UN 1.155,00 1,00 1.155,00
Total Carlos Alberto Benedetti 1.155,00

Fornecedor: Jurandir Hetwer CNPJ/CPF: 200.253.510-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço médico em cirurgia traumatologia

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Serviços médicos em cirurgia renal em vidiolaparoscopia UN 700,00 1,00 700,00
Total Jurandir Hetwer 700,00

Fornecedor: Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospita CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de aparelhos te pressão para uso no PSFs da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho de pressão (esfignomanômetro) adulto,braçadeira em brim ou metal e tecido 100% algodão satista ou nylon com abotoadeira. Resistente, flexivel e antialégico, medindo 14 x 52 cm, fecho em metal, cor cinza; manguito em borracha vulcanizada com duas saidas sem emendas, medindo 12x22, 5 cm manômetro aneroide com escala de 0 a 30mm/hh, caixa metal altamente resistente com presilha de metal; pêra insufladora em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal com saida de ar sensivel; bolsa em couvin de alta resistencia com logomarca estampada, garantia de 02 anos, que apresenta resistência e perfeita vedação, com selo de aprovação do INMETRO. UN 178,00 12,00 2.136,00
Total Hospitalares Comércio de Materiais Médico, Hospita 2.136,00

Fornecedor: Mario Pedro Fabrizio CNPJ/CPF: 388.489.370-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção hidráulica nos banheiros e cozinha do PSF III.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Colocação de caixa de descarga p/ banheiro UN 25,00 2,00 50,00
Serviço - Instalação de chuveiro elétrico UN 50,00 1,00 50,00
Serviço - Conserto de vazamento em torneira UN 50,00 1,00 50,00
Total Mario Pedro Fabrizio 150,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado na impressora da unidade do PSF II para impressão de FAA e consultas de pacientes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita p/ impressora EPSON LX 300 UN 19,00 2,00 38,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 38,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços Contratação de serviços hospitalar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço -contratação de serviço hospitalar UN 1.445,00 1,00 1.445,00
Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa 1.445,00

Fornecedor: Marques e Grassel Ltda CNPJ/CPF: 10.332.917/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para uso noi veículo voyagem , placa IQY - 8014.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 60A 12w - (livre de manutenção) UN 180,00 1,00 180,00
Total Marques e Grassel Ltda 180,00

Fornecedor: Soanest Sociedade de Anestesiologia S/S Ltda CNPJ/CPF: 05.029.070/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Serviço médico de anestesiologia em procedimento cirúrgico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços - Serviço médico de anestesiologia em procedimento cirurgico UN 400,00 1,00 400,00
Total Soanest Sociedade de Anestesiologia S/S Ltda 400,00

Fornecedor: Praxis Proteção Radiológica CNPJ/CPF: 05.410.312/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Laudo Radiométrico

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Laudo Radiométrico UN 240,00 1,00 240,00
Total Praxis Proteção Radiológica 240,00

Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.694,57

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição para conserto de vasamento no banheiro masculino do 3º piso.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita veda rosca 3/4 x 10m UN 1,90 1,00 1,90
Nipel 1/2", rosca UN 0,64 1,00 0,64
Luva rosca 3/4 UN 1,33 1,00 1,33
Lamina de serra de cortar ferro UN 3,10 1,00 3,10
Joelho roscavel red. 3/4 x 1/2 UN 1,83 1,00 1,83
Total Paulinho Ferragens Ltda 8,80

Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Publicidade legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 950,00 1,00 950,00
Total Intercom Publicidade S/C Ltda 950,00

Fornecedor: Imprensa Nacional CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço- Publicidade legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial da União UN 182,22 1,00 182,22
Total Imprensa Nacional 182,22

Fornecedor: Distribuidora de Bebidas Pitol CNPJ/CPF: 04.061.381/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Para uso no bebedouro da Sec. Suprimentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral ( p/garrafão 20 l ) UN 14,00 14,00 196,00
Total Distribuidora de Bebidas Pitol 196,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS 1.337,02

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Caixa Economica Federal CNPJ/CPF: 00.360.305/0480-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Tarifa em forma de DLE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Tarifa em forma de DLE UN 60,00 1,00 60,00
Total Caixa Economica Federal 60,00

Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO 60,00

Total do Mês/Ano 04/2012: 55.115,37